Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/471/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/472/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/473/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 324,27 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/474/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 915,94 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/475/25 | Kontrolné zameranie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | 150,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/107/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/106/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/108/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,68 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/109/25 | Servis kopirky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 110,70 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/103/25 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | 43,00 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/468/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,21 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/106/2025 | Objednávka na stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 424,62 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/467/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 053,10 € | 04.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/110/25 | Vybúranie vstavaného bazéna, oprava stavebných konštrukcií a podláh, montáž radiátorov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 21 983,00 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/465/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/102/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/104/25 | Objednávame činnosť autorizovaného geodeta a kartografa - kontrolné zameranie, prešetrenie údajov KN pre vytýčenie hranice medzi parcelami C/KN 8621/1 a 8621/2-:/3 K.Ú. Trnava, v termíne apríl 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | Iné | 150,00 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/105/25 | Objednávame nový záložný zdroj k telefonickej ústredni značky APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 1 236,40 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/452/25 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ledar s.r.o. | 50867806 | Iné | 92,25 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/451/2025 | Faktúra za monitoring zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách v celom objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 590,40 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |