Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/188/24 Rozvody TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 04.06.2024 04.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/741/24 Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 626,16 € 04.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/744/24 Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/745/24 Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/748/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/749/24 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 705,82 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/750/24 Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,88 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/746/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 92,16 € 04.06.2024 07.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/747/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 139,15 € 04.06.2024 07.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/730/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 265,94 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/732/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 219,31 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/733/24 Preprabva osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 283,53 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/734/24 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 290,39 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/735/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 474,88 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/740/24 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/736/24 Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/737/24 Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 951,24 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/738/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 602,06 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/739/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 489,78 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/190/2024 Elektromechanické a vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie, monitoring a odfrézovanie nánosov vodného kameňa v objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie s.r.o. 51902877 Iné 9 018,00 € 03.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka