Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/53/25 | Justáž váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | Iné | 352,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/45/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 371,97 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/50/25 | DC 9 ,Modtranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 005,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/51/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 662,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/52/25 | Potreby do kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | Iné | 221,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/174/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v byte č. 4 / C, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 230,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/171/25 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody a zrážky v mesiaci január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s | 4 614,04 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | |||||
| O/42/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 516,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/173/25 | Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 6 573,74 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/43/2025 | Objednávka, z dôvodu havarijného stavu, na opravu / výmenu kalového čerpadla a kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 825,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/44/2025 | Objednávka na opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 23 938,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/172/2025 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 210,80 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/49/25 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romsi s.r.o. | 55834884 | Iné | 814,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| Zmluva o dielo | Zmuva o dielo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 93 818,01 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| F/166/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 41 895,93 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/41/25 | Varič | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 186,96 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/167/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 323,22 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi | Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 93 818,01 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| O/48/25 | Screeble | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3via s.r.o. | 44399901 | Iné | 127,96 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/163/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |