Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1088/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6,91 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1092/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1093/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4 613,94 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/276/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/277/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/278/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/279/2025 | Objednávka na opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 87,33 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/280/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 626,97 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/284/25 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obi s.r.o | 130,95 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/282/25 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 126,50 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/283/25 | Tabule | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 137,72 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/268/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/275/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/274/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/273/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| F/1081/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 300,10 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1083/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1084/25 | Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s.r.o. | 50867806 | 617,46 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1080/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 679,23 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/269/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |