Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/137/25 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 73,80 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/140/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/133/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 107,01 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/136/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 99,38 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/138/25 | Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/139/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/40/2025 | Objednávka, na základe havarijného stavu, na opravu / výmenu 2 ks radiátorov a prípojného potrubia ÚK, v bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 1 180,00 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/124/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/118/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/37/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 190,28 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/119/2025 | Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 198,03 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/115/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/36/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 399,84 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/35/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 240,48 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/116/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 744,82 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/34/25 | Očerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 399,84 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/33/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 399,84 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/32/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 613,80 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/31/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 219,12 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/30/25 | Očerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 554,40 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |