Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/316/25 | Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 15 731,47 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/69/25 | Objednávame dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava, termín apríl - máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | Iné | 16 502,00 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/72/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | Iné | 14 089,80 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/73/25 | Vymena radiatrov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 363,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/295/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,49 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/296/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/298/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47,57 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/299/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/300/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/67/25 | Odstránenie nedostatkov 3 ks výťahov, 2 ks Starohájska 2 a 1 ks Mozartova 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 1 948,80 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/291/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/292/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 36,89 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/65/25 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 732,88 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/268/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 35,00 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/269/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 744,82 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/270/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,75 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/279/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 6 302,52 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/274/25 | Zálohová faktúra za TÚV v mesiaci Február. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 004,09 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/277/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2025 prostredníctvom elektronického systému. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 92,99 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/278/25 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 3/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |