Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/548/25 | Rvizia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31416306 | 36,40 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/549/25 | Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o. | 36267198 | 14 922,66 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/550/2025 | Faktúra za výkon Jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 365,11 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/124/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 478,80 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/123/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 671,65 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/122/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 430,80 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/125/25 | Objednávame dodanie a montáž 4 ks statických a 3 ks posuvných elektrických mreží v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | Iné | 9 700,00 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ MONITOROVACÍCH SLUŽIEB. č. BA023/385/2025 (kúpa) | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ MONITOROVACÍCH SLUŽIEB. č. BA023/385/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 1 399,22 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| O/126/2025 | Objednávka na výkon jarnej deratizácie vo všetkých objektoch spravovaných SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 365,11 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/128/25 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Karabel s.r.o. | 53460651 | 2 051,64 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/127/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/547/25 | Elektrinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotex s.r.o. | 36322229 | 1 708,99 € | 22.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/545/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 618,02 € | 22.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/544/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -31 991,79 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/120/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/119/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/121/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 618,02 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/543/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 320,00 € | 16.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/542/2025 | Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 3 473,68 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/539/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |