Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/115/25 | Pohovka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO nábytok | 44731159 | 349,00 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/476/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 202,21 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/477/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 93,32 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/487/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 770,54 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/112/25 | Objednávame maliarske práce a opravu povrchov stien v budove V Jame 3, Trnava, v termíne apríl 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 922,66 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/471/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/472/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/473/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 324,27 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/474/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 915,94 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/475/25 | Kontrolné zameranie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | 150,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/107/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/106/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/108/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,68 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/109/25 | Servis kopirky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 110,70 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/103/25 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | 43,00 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/468/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,21 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/106/2025 | Objednávka na stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 424,62 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/467/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 053,10 € | 04.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/110/25 | Vybúranie vstavaného bazéna, oprava stavebných konštrukcií a podláh, montáž radiátorov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 21 983,00 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/465/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |