Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1647/25 | Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 877,62 € | 20.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1640/25 | Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 136,15 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1642/25 | Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 2 119,90 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/469/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 191,38 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1641/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| Z20252165_Z | Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | 25 899,00 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | 31.05.2026 | 25.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| F/1910/25 | Výmena nefunkčných ventilov TÚV a meračov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 983,00 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/468/25 | Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 12 831,54 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1615/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 130,00 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/467/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič - JaM - chránená dielňa | 43617603 | 7 378,60 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O466/25 | Dennik Sme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 35790253 | 281,00 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/465/25 | STK TT178GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 170,00 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/463/25 | Objednávame na základe zmluvy zo dňa 31.05.2025 zabezpečenie prevádzky počas dňa 15 a 17.11.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 350,00 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1604/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 8 064,99 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/464/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 559,32 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1603/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,03 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/458/25 | Objednávame opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11-12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 15 738,34 € | 13.11.2025 | 13.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1600/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 243,10 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1602/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 135,74 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/461/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 559,20 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |