Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1352/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 140,40 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1354/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 450,23 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1355/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 994,80 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1356/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1357/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1340/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 396,57 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1344/2025 | Faktúra za opravu a servis plastových okien v 5 bunkách a všetkých balkónových dverí v spol. priestoroch v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 630,00 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1345/2025 | Faktúra za opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s. r. o. | 36259888 | Iné | 986,00 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/374/25 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 5 083,83 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/372/25 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 20 204,50 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/371/25 | Objednávame pisoár so csenzorom Jika Golem s integrovaným zdrojom, 10 ks, pre objekt Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aguastar, s.r.o. | 5034978 | Iné | 4 494,10 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/373/2025 | Objednávka na opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Profi OKNO, spol. s r.o. | 36259888 | Iné | 986,00 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/369/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 729,60 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/367/25 | Oprava Škoda Fabia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 403,85 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/368/25 | Obrusovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX Slovakia | 151,40 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/370/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 431,75 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1338/25 | oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11 689,00 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/364/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 504,00 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/363/25 | Objednávame revitalizáciu átria, vrátane terénnych úprav a závlahového systému s použitím dažďovej vody s kombináciou SV, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava v termíne 10-11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | Iné | 7 503,50 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1331/25 | Faktúra za maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Iné | 29 971,02 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |