Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/748/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/749/24 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 705,82 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/750/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,88 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/746/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 92,16 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/747/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,15 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/730/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 265,94 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/732/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 219,31 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/733/24 | Preprabva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 283,53 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/734/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 290,39 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/735/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 474,88 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/740/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/736/24 | Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/737/24 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 951,24 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/738/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/739/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/190/2024 | Elektromechanické a vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie, monitoring a odfrézovanie nánosov vodného kameňa v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie s.r.o. | 51902877 | Iné | 9 018,00 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/723/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 327,12 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/726/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -21,29 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/727/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -2 286,20 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/728/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Mozartova 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -6 334,45 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |