Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/819/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 497,98 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/846/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 754,86 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/841/25 | rekonštrukcia priestorov Coburgova 28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 93 818,01 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/842/25 | Oprava balkona | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 1 996,50 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/820/256 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 261,31 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/821/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 594,55 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/823/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -321,40 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/822/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -731,30 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/824/25 | Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 100,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/189/2025 | Objednávka na pristavenie a odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/188/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/815/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 255,69 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/814/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 715,39 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/813/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 444,72 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024/TT/009 | DODATOK č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TT/009 uzatvorenej dňa 02.05.2024 v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 307945360008 | 660 822,76 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 31.12.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| F/818/25 | Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 3 335,76 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/809/25 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 4 950,00 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/810/25 | Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 653,90 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/187/2025 | Objednávka na opravu a servis balkónových dverí v byte č. 11/C, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 50,00 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/802/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |