Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/803/25 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 2 313,79 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/801/25 | Magnety okrúhle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 80,20 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/79825 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 83,95 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/804/25 | Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 770,00 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/805/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 62,60 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/806/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 707,55 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/807/25 | Odber tepla za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 15 252,12 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/185/25 | Podsedáky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 1 242,00 € | 07.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/800a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/800b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/797/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 124,44 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/186/25 | Objednávame výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automat. serveru vo výmenníkovej stanici, v objekte V jame 3, Trnava v termíne jún 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 5 957,00 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/190/25 | Objednávame úpravy povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jam 3, Trnava, v termíne jún 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 36266027 | Iné | 26 925,73 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/184/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 124,44 € | 05.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/794/25 | Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 37 940,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/795/25 | Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 975,34 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/796/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/792/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19,98 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/793/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 681,54 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/198/25 | Objednávame na základe zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.2.2018 a CP preloženie 2 ks PIR detektorov EZS v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 100,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |