Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/543/2025 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 320,00 € 16.04.2025 22.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/542/2025 Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Iné 3 473,68 € 15.04.2025 16.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/539/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 84,34 € 15.04.2025 16.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/541/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 417,63 € 15.04.2025 17.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/540/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 368,90 € 15.04.2025 17.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/516/25 Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 25,52 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/517/25 Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 10 110,01 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/518/25 Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MONTY Slovensko s.r.o. 47345144 883,14 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/519/25 Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 124,60 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/520/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -3 943,77 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/118/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 1,67 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/524/25 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 588,15 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F525/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 255,63 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/526/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 86,72 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/538/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 32,50 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/522/25 Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 2 302,33 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/523/25 Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 153,03 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/521/2025 Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 Iné 1 476,00 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/530/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 43555811 47,36 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/533/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 562,41 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra