Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/980/26 | Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce v expaneri č. 20 EZS systému v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún, júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 65,68 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/979/2026 | Odber tepla za mesiac Jún 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 429,69 € | 09.07.2026 | 14.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F970/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 584,40 € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/969/26 | Paplony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 651,90 € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/972/26 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 561,09 € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/973/26 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 1 161,92 € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/971/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/274/26 | Televizor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 239,00 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| F/974/26 | Televízory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax-Euronics | 239,00 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| O/275/26 | Objednávame odstránenie porevíznych závad po revíziách v plynových zariadeniach a výmenníkovej stanice, v objekoch SSS, v termíne júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/962/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 06/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 750,75 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/963/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 7/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/964/2026 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 794,80 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/965/2026 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2026 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 223,63 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/966/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 095,28 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/967/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/968/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15,03 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/961/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 471,86 € | 03.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/960/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 03.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/273/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 564,40 € | 03.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |