Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15900
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/543/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 320,00 € | 16.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/542/2025 | Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 3 473,68 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/539/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/541/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 417,63 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/540/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 368,90 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/516/25 | Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 25,52 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/517/25 | Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 10 110,01 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/518/25 | Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 883,14 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/519/25 | Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 124,60 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/520/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 943,77 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/118/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/524/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 588,15 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F525/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 255,63 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/526/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 86,72 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/538/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 32,50 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/522/25 | Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 2 302,33 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/523/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/521/2025 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 1 476,00 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/530/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 47,36 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/533/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 562,41 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |