Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/260/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 487,58 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/261/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 191,58 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/268/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 507,13 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/266/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 12,73 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/262/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 355,54 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/247/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 151,02 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/250/26 | Raznica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Diversso s.r.o. | 43798951 | 236,75 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/249/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 180,65 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/248/26 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 2/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/81/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/246/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 164,43 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/244/2026 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu na 2 ležatých kanalizačných potrubiach, v suteréne - v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 920,00 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/243/26 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 285,36 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/245/26 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 55,80 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/241/26 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 398,00 € | 25.02.2026 | 25.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/240/2026 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo WC v 4 nájomných bytoch a v ležatom kanalizačnom potrubí v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 738,00 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/239/2026 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC a stúpacom potrubí v bunkách č. 206 a 207, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 295,20 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/242/6 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 288,00 € | 24.02.2026 | 25.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/237/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 479,85 € | 24.02.2026 | 25.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/236/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 1 056,37 € | 24.02.2026 | 25.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |