Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1122/26 | Automonitor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1101/2026 | Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 731,85 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1102/2026 | Opravná faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -46,36 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1103/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 7/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 22,19 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1100/6 | Extender | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax-Euronics | 51,98 € | 14.08.2026 | 17.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1099/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 746,29 € | 14.08.2026 | 17.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/302/26 | Objednávame čistenie areálu, výrub náletových drevín, výsadbu zelene a terénne úpravy v areáli na ulici V jame 3, Trnava, v termíne august, september 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | Iné | 16 235,00 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/305/26 | Objednávame opravu vonkajších a vnútorných stien, maľby a nátery povrchov v MP, Starohájska 2, Trnava, august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 14 939,92 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/310/26 | Objednávame opravu zabudovaného vodovodného potrubia SV a TÚV, umývadiel a s tým súvisice búracie a stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 16 288,00 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/301/2026 | Dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD, s. r. o. | 45942986 | 595,00 € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1096/2026 | Kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 84,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1097/2026 | Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 40,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1098/2026 | Kominárske služby v objekte na ulci Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1093/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 786,06 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1094/2026 | Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1095/2026 | Odstránenie porevíznych závad na plynových zariadeniach a výmenníkovej stanici. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 8 860,00 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1070/2026 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 266,92 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1076/2026 | Odber tepla za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 420,32 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1069/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 404,54 € | 07.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1067/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 07/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 154,55 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |