Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/819/2026 | Odber tepla za mesiac Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 835,25 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/820/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie, WC a stúpacieho potrubia v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 211,56 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/235/2026 | Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie, WC a stúpacieho potrubia v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 211,56 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/812/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/813/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 05/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 722,86 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/815/2026 | Faktúra za opravu havárie vykurovacej sústavy v rozsahu výmeny poškodenej prírubovej sústavy s kontrólnymi armatúrami, potrubím a šupátkovým ventilmi vo výmenníkovej stanici, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 19 582,00 € | 05.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/814/2026 | Faktúra za stály dohlad kotlov za mesiac máj 2026 prostredníctvom elektronického sytému a na základe zmluvy o dielo z 23.12.2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 102,95 € | 05.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/816/2026 | Zálohový mesačný predpis za služby spojené s užívaním NP Limbova 11, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 141,00 € | 05.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/797/2026 | Kancelárske potreby na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 556,71 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/800/2026 | Vyzbieraný odpad máj/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | Iné | 117,50 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/801/2026 | Potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 491,03 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/802/2026 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 281,16 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/804/2026 | Mäsové výrobky - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 145,11 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/805/2026 | Mäsové výrobky - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 251,85 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/806/2026 | Mäsové výrobky - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 57,47 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/807/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 52,74 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/808/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 5,58 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/803/2026 | Zelenina - ZOS, COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 613,85 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/809/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 49,53 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/810/2026 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizačných potrubí v sprchách, toaletách a pisoároch vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 184,50 € | 04.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |