Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
341 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 18.02.2014 Faktúra
342 / 2014 Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 18.02.2014 Faktúra
342a / 2014 Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 18.02.2014 Faktúra
43 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2014) na čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 149,42 € 18.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41/2014 Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 44876831 405,00 € 17.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2444 objednávky zverejnené 17.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*19798 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.02.2014 17.02.2014 47 Zmluva
331 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 36244848 3 932,86 € 17.02.2014 Faktúra
*2431 faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 Faktúra
330 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.02.2014 Faktúra
35*2430 Objednávka (vystavená dňa 12.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,27 € 14.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2432 objednávky zverejnené 11.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
36/2014 čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 13.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
326/2014 za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 237,07 € 13.02.2014 Faktúra
273/2014 za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 13.02.2014 Faktúra
327*2428 Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 114,78 € 13.02.2014 Faktúra
308*2425 Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 60,60 € 12.02.2014 Faktúra
32 /2014 maľovanie spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 0,00 € 11.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2457 Lukapharm, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukapharm, s.r.o. 47570172 0,00 € 11.02.2014 11.02.2014 37 Zmluva
*4360 Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še 835,00 € 11.02.2014 Faktúra