Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327*2428 | Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 114,78 € | 13.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 308*2425 | Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo Michal Hanák | 30755638 | 60,60 € | 12.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 32 /2014 | maľovanie spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 0,00 € | 11.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2457 | Lukapharm, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukapharm, s.r.o. | 47570172 | 0,00 € | 11.02.2014 | 11.02.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| *4360 | Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še | 835,00 € | 11.02.2014 | Faktúra | |||||||
| *2411 | objednávky zverejnené 10.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 33 | Objednávka (vystavená dňa 10.02.2014) na pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 46,78 € | 10.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 289/2014 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 290/2014 | faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 39,72 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 288/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 2,60 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 287/2014 | poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 42,43 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 286/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 10,32 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 285/2014 | poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 173,68 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 284/2014 | faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 670,18 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 283/2014 | faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 389,43 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 291*2421 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 148,50 € | 10.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 292*2422 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 63,40 € | 10.02.2014 | Faktúra | ||||||
| *4361 | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gašparík mäsovýroba | 36282782 | 0,00 € | 08.02.2014 | 06.02.2014 | 08.02.2014 | 47 | Zmluva | |||
| 27 | Objednávka (vystavená dňa 06.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 114,78 € | 07.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 274 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 07.02.2014 | Faktúra |