| *2411 |
objednávky zverejnené 10.2.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 33 |
Objednávka (vystavená dňa 10.02.2014) na pranie bielizne. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
|
|
46,78 € |
10.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 289/2014 |
faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 290/2014 |
faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
39,72 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 288/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava
zmluva z dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
2,60 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 287/2014 |
poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
42,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 286/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
10,32 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 285/2014 |
poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
173,68 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 284/2014 |
faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
670,18 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 283/2014 |
faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 291*2421 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
148,50 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 292*2422 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
63,40 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4361 |
Kúpna zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Gašparík mäsovýroba |
36282782 |
|
0,00 € |
08.02.2014 |
06.02.2014 |
|
08.02.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| 27 |
Objednávka (vystavená dňa 06.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Garsónka (24,58 m2) x 4
- Byt (44,1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
114,78 € |
07.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 274 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 281 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.
zmluva z dňa 11.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 625,15 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2407 |
faktúry zverejnené 6.2.2014,OS
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 196/2014 |
faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
2 911,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 242/2014 |
faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 243/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |