Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
152*2386 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 90,00 € 27.01.2014 Faktúra
153*2387 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 199,50 € 27.01.2014 Faktúra
*2388 faktúry zverejnené 24.1.2014,OS Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013) Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013) Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014) KH Technik (zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.01.2014 Faktúra
15 Objednávka (vystavená dňa 23.01.2014) na zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 60,60 € 24.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2389 objednávky zverejnené 24.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
141/2014 faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava zml. č. 3492/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. 191,33 € 23.01.2014 Faktúra
142/2014 faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 23.01.2014 Faktúra
145*2384 Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 1 997,77 € 23.01.2014 Faktúra
*2381 objednávky zverejnené 22.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4380 BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014) Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.01.2014 Faktúra
10 Objednávka (vystavená dňa 20.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 997,77 € 21.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41944 Objednávka na dezinsekciu postrekom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 199,50 € 21.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41974 Objednávka na dezinsekciu postrekom v objekte Materskej školy, Spartakovská č.l0, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 90,00 € 21.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41883 kamerový monitoring v objekte Okružná č. 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 20.01.2014 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
104 / 2014 zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 20.01.2014 Faktúra
108*2378 Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 67,45 € 20.01.2014 Faktúra
*2452 faktúry zverejnené 19.1.2014,OS Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.01.2014 Faktúra
*2451 objednávky zverejnené 19.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2376 objednávky zverejnené 17.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4382 faktúry zverejnené 17.1.2014,OS Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.01.2014 Faktúra