| 141/2014 |
faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava
zml. č. 3492/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
191,33 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2014 |
faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 145*2384 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
1 997,77 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2381 |
objednávky zverejnené 22.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4380 |
BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávka (vystavená dňa 20.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 997,77 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41944 |
Objednávka na dezinsekciu postrekom |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
199,50 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41974 |
Objednávka na dezinsekciu postrekom v objekte Materskej školy, Spartakovská č.l0, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
90,00 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41883 |
kamerový monitoring v objekte Okružná č. 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ |
|
Objednávka |
| 104 / 2014 |
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 108*2378 |
Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
67,45 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2452 |
faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2451 |
objednávky zverejnené 19.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2376 |
objednávky zverejnené 17.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4382 |
faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 98/2014 |
faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ESM-YZAMER, s.r.o. |
|
|
169,99 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2374 |
faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a S |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4356 |
Odber vzoriek v MP |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
15.01.2014 |
|
|
15.01.2014 |
50 |
|
Zmluva |
| *2363 |
objednávky zverejnené 14.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2362 |
faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |