| 152*2386 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
90,00 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 153*2387 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
199,50 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2388 |
faktúry zverejnené 24.1.2014,OS
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)
Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)
KH Technik (zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 15 |
Objednávka (vystavená dňa 23.01.2014) na zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
|
|
60,60 € |
24.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2389 |
objednávky zverejnené 24.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 141/2014 |
faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava
zml. č. 3492/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
191,33 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2014 |
faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 145*2384 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
1 997,77 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2381 |
objednávky zverejnené 22.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4380 |
BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávka (vystavená dňa 20.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 997,77 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41944 |
Objednávka na dezinsekciu postrekom |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
199,50 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41974 |
Objednávka na dezinsekciu postrekom v objekte Materskej školy, Spartakovská č.l0, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
90,00 € |
21.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41883 |
kamerový monitoring v objekte Okružná č. 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ |
|
Objednávka |
| 104 / 2014 |
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 108*2378 |
Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
67,45 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2452 |
faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2451 |
objednávky zverejnené 19.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2376 |
objednávky zverejnené 17.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4382 |
faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |