| 473 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 891,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 476/2014 |
za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 477/2014 |
za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51,
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
332,63 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 486/2014 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril Peter |
|
|
302,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2485 |
faktúry zverejnené 6.3.2014,OS
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)
Auto FRIM |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 61 |
Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
|
|
44,29 € |
06.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2495 |
objednávky zverejnené 6.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 57/2014 |
na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Oravec - REKOM |
|
|
995,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 460/2014*2478 |
za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 460/2014*2479 |
za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 461/2014 |
paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
66,36 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 458*2482 |
Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
46,78 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 451 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
878,80 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 452 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 455 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 54/2014 |
objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov v objektoch: Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava v roku 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
393,00 € |
04.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 55/2014 |
objednávka na preškolenie obsluhy tlakového zariadenia výmenníkovej stanice |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
120,00 € |
04.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2477 |
objednávky zverejnené 3.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2476 |
faktúry zverejnené 3.3.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2469 |
faktúry zverejnené 28.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |