Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
473 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 891,00 € 07.03.2014 Faktúra
476/2014 za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.03.2014 Faktúra
477/2014 za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 332,63 € 07.03.2014 Faktúra
486/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 302,00 € 07.03.2014 Faktúra
*2485 faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 Faktúra
61 Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 44,29 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2495 objednávky zverejnené 6.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
57/2014 na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 995,00 € 05.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
460/2014*2478 za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 05.03.2014 Faktúra
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra
461/2014 paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,36 € 05.03.2014 Faktúra
458*2482 Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 46,78 € 05.03.2014 Faktúra
451 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 878,80 € 04.03.2014 Faktúra
452 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 04.03.2014 Faktúra
455 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2014 Faktúra
54/2014 objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov v objektoch: Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava v roku 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 393,00 € 04.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
55/2014 objednávka na preškolenie obsluhy tlakového zariadenia výmenníkovej stanice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 120,00 € 04.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2477 objednávky zverejnené 3.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2476 faktúry zverejnené 3.3.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 Faktúra
*2469 faktúry zverejnené 28.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2014 Faktúra