Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 / 2014 | Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 389,91 € | 10.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 504 / 2014 | Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob objed. č. 46/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 852,00 € | 10.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2501 | faktúry zverejnené 10.3.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva úči | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| 63 / 2014 | Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 € | 10.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2496 | objednávky zverejnené 10.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 473 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 07.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 476/2014 | za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 54,00 € | 07.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 477/2014 | za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 332,63 € | 07.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 486/2014 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 302,00 € | 07.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2485 | faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| 61 | Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 44,29 € | 06.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2495 | objednávky zverejnené 6.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 57/2014 | na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 995,00 € | 05.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 460/2014*2478 | za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 05.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 460/2014*2479 | za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 05.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 461/2014 | paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 66,36 € | 05.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 458*2482 | Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 36244848 | 46,78 € | 05.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 451 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 878,80 € | 04.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 452 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 04.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 455 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 421,76 € | 04.03.2014 | Faktúra |