Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
499 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,91 € 10.03.2014 Faktúra
504 / 2014 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob objed. č. 46/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 10.03.2014 Faktúra
*2501 faktúry zverejnené 10.3.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.03.2014 Faktúra
63 / 2014 Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 € 10.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2496 objednávky zverejnené 10.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
473 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 891,00 € 07.03.2014 Faktúra
476/2014 za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.03.2014 Faktúra
477/2014 za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 332,63 € 07.03.2014 Faktúra
486/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 302,00 € 07.03.2014 Faktúra
*2485 faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 Faktúra
61 Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 44,29 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2495 objednávky zverejnené 6.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
57/2014 na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 995,00 € 05.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
460/2014*2478 za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 05.03.2014 Faktúra
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra
461/2014 paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,36 € 05.03.2014 Faktúra
458*2482 Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 46,78 € 05.03.2014 Faktúra
451 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 878,80 € 04.03.2014 Faktúra
452 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 04.03.2014 Faktúra
455 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2014 Faktúra