Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601a/2014 | Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 263,61 € | 21.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2529 | Kúpna zmluva RYBA Košice spol. s r. o.účinná 20.3.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 17147522 | 0,00 € | 20.03.2014 | 11.03.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2014 | 37 | Zmluva | ||
| 73/2014 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 19.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 69*2519 | Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na maľby a nátery v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 870,12 € | 18.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 70 | Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. na výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 295,42 € | 18.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 71 | Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava a Mestská ubyt | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 181,75 € | 18.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 72 | Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 743,04 € | 18.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 569*2523 | Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 41153944 | 173,40 € | 18.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 5872/2014 | na základe objed. č. 32/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 15 898,63 € | 18.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 573/2014 | Faktúra za demontáž a montáž okennej steny objed. č. 47/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LIDER PLAST s.r.o. | 10 200,14 € | 18.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2526 | faktúry zverejnené 18.03.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014) Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013) JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014) Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014) Slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 18.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2518 | vyučt.faktúra za pyn zmluva z dňa 18.10.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 0,00 € | 17.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *4357 | Odber vzoriek v MP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.03.2014 | 17.03.2014 | 50 | Zmluva | ||||||
| *2517 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 0,00 € | 14.03.2014 | 14.03.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
| 537/2014 | za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava objed.č. 54/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 78,00 € | 14.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| 538/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 2,60 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 539/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 14,45 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 540/12 | poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 42,84 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 541/2014 | poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 163,61 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 547/2014 | faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest zmluva č.408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 4 609,76 € | 14.03.2014 | Faktúra |