Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy objed. č. 94/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 2 067,24 € | 06.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2636 | Ing. Ľuboš Baluška - BALU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ľuboš Baluška - BALU | 0,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| 121 | Objednávka (vystavená dňa 06.05.2014) na opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 085,63 € | 06.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 119 | Objednávka (vystavená dňa 05.05.2014) na pranie bielizne: - plachta posteľná 29 ks - obliečka na paplón 38 ks - obliečka na vankúš 45 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 74,92 € | 05.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2641 | objednávky zverejnené 5.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 892*2632 | Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 81,36 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||
| *2633 | faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2637 | Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 900 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 304 | TT DERMA, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT DERMA, s.r.o. | 47698373 | 0,00 € | 02.05.2014 | 02.05.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| 115/2014 | odstránenie závad z auditu hlavných silnoprúdových rozvodov a úprava rozvodne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC | 1 293,82 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 116/2014 | čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 30.04.2014 | Objednávka | |||||||
| 117/2014 | oprava podlahovej krytiny v rozsahu 47m2, oprava 12 ks dverí a oprava sociálneho zariadenia v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 4 250,53 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2626 | objednávky zverejnené 29.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 11-16-2013 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 11-16-2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | 01.02.2014 | 28.02.2015 | 29.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2625 | faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2623 | pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 303 | PROCHIR s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROCHIR s.r.o. | 36242438 | 0,00 € | 26.04.2014 | 26.04.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| 41717 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 41748 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva |