Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892*2632 | Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 81,36 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||
| *2633 | faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2637 | Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 900 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 304 | TT DERMA, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT DERMA, s.r.o. | 47698373 | 0,00 € | 02.05.2014 | 02.05.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| 115/2014 | odstránenie závad z auditu hlavných silnoprúdových rozvodov a úprava rozvodne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC | 1 293,82 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 116/2014 | čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 30.04.2014 | Objednávka | |||||||
| 117/2014 | oprava podlahovej krytiny v rozsahu 47m2, oprava 12 ks dverí a oprava sociálneho zariadenia v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 4 250,53 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2626 | objednávky zverejnené 29.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 11-16-2013 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 11-16-2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | 01.02.2014 | 28.02.2015 | 29.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2625 | faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2623 | pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 303 | PROCHIR s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROCHIR s.r.o. | 36242438 | 0,00 € | 26.04.2014 | 26.04.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| 41717 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 41748 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2620 | faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 832/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 24.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 833/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 24.04.2014 | Faktúra | |||||||
| *2619 | Kúpna zmluva Ľubica Križanová účinná 24.4.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 0,00 € | 24.04.2014 | 23.04.2014 | 25.04.2015 | 24.04.2014 | 37 | Zmluva | |||
| 109/2014 | servis a oprava elektrického zabezpečovacieho systému v objekte V Jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 360,00 € | 24.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |