Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / 2014 | Faktúra za opravu EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 360,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2681 | faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 201404176*2670 | preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 201404177*2671 | preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 140/2014 | dezinsekcia postrekom o výmere 2800 m2 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 840,00 € | 20.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2665 | objednávky zverejnené 19.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 139 / 2014 | Objednávka na precistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 19.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 992 / 2014 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 4 250,48 € | 19.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 993 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 19.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 981 / 2014 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 28,15 € | 16.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 982 / 2014 | Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 16.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 983 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 16.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2663 | faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2664 | objednávky zverejnené 15.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 129 / 2014 | Objednávka na odborné prehliadky 4ks výťahov V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 360,00 € | 14.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2659 | objednávky zverejnené 14.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 920*2654 | Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 36244848 | 39,90 € | 14.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 967 / 2014 | Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 055,47 € | 14.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 968 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 473,24 € | 14.05.2014 | Faktúra | |||||||
| *2662 | faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.05.2014 | Faktúra |