Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1021 / 2014 Faktúra za opravu EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 360,00 € 21.05.2014 Faktúra
*2681 faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.05.2014 Faktúra
201404176*2670 preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 20.05.2014 Faktúra
201404177*2671 preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 20.05.2014 Faktúra
140/2014 dezinsekcia postrekom o výmere 2800 m2 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 840,00 € 20.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2665 objednávky zverejnené 19.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
139 / 2014 Objednávka na precistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 19.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
992 / 2014 Faktúra za opravu podlahovej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 4 250,48 € 19.05.2014 Faktúra
993 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 19.05.2014 Faktúra
981 / 2014 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 28,15 € 16.05.2014 Faktúra
982 / 2014 Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 16.05.2014 Faktúra
983 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 16.05.2014 Faktúra
*2663 faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 Faktúra
*2664 objednávky zverejnené 15.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
129 / 2014 Objednávka na odborné prehliadky 4ks výťahov V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 360,00 € 14.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2659 objednávky zverejnené 14.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra