Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2575 faktúry zverejnené 8.4.2014,OS Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013) Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) Ryba Košice 2x (zm Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.04.2014 Faktúra
94/2014 objednávka na opravu skríň na meranie plynu a elektro v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 2 067,24 € 08.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2576 objednávky zverejnené 8.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.04.2014 Objednávka
41650 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.04.2014 01.04.2014 07.04.2014 43 Zmluva
41681 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.04.2014 01.04.2014 07.04.2014 43 Zmluva
41709 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 43 Zmluva
707 / 2014 Faktúra za el. en zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.04.2014 Faktúra
706/2014 faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.04.2014 Faktúra
693/2014 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 03.04.2014 Faktúra
694*2566 Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 44,29 € 03.04.2014 Faktúra
698*2567 Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 108,00 € 03.04.2014 Faktúra
692 / 2014 preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 -441,36 € 03.04.2014 Faktúra
92/2014 uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2014 na objektoch SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 2 297,10 € 03.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
93/2014 Objednávka (vystavená dňa 03.04.2014) na pranie bielizne: - plachta posteľná 9 ks - obliečka na paplón 26ks - obliečka na vankúš 24 ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 39,90 € 03.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2554 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2014 01.04.2014 30.06.2014 02.04.2014 43 Zmluva
684 / 2014 Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 02.04.2014 Faktúra
*2557 faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2014 Faktúra
655*2545 Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 258,12 € 01.04.2014 Faktúra
677*2548 Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 870,12 € 01.04.2014 Faktúra
659 / 2014 Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 625,75 € 01.04.2014 Faktúra