Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2575 | faktúry zverejnené 8.4.2014,OS Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013) Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) Ryba Košice 2x (zm | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 94/2014 | objednávka na opravu skríň na meranie plynu a elektro v objekte V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 2 067,24 € | 08.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2576 | objednávky zverejnené 8.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.04.2014 | Objednávka | ||||||||
| 41650 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.04.2014 | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 41681 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.04.2014 | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 41709 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.04.2014 | 07.04.2014 | 07.04.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 707 / 2014 | Faktúra za el. en zmluva č. 267597 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 54,00 € | 07.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 706/2014 | faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 693/2014 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 2629/2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 895,52 € | 03.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 694*2566 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 36244848 | 44,29 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 698*2567 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 108,00 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 692 / 2014 | preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | -441,36 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 92/2014 | uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2014 na objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 2 297,10 € | 03.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 93/2014 | Objednávka (vystavená dňa 03.04.2014) na pranie bielizne: - plachta posteľná 9 ks - obliečka na paplón 26ks - obliečka na vankúš 24 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 39,90 € | 03.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2554 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.04.2014 | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 02.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 684 / 2014 | Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 001,00 € | 02.04.2014 | Faktúra | |||||||
| *2557 | faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 655*2545 | Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 258,12 € | 01.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 677*2548 | Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 870,12 € | 01.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 659 / 2014 | Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 625,75 € | 01.04.2014 | Faktúra |