Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
785*2599 Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 424,16 € 15.04.2014 Faktúra
103 / 2014 Objednávka na vypracovanie riešenia požlarno bezpečnostne charakteristiky stavby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov s.r.o. 2 040,00 € 15.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2595 objednávky zverejnené 14.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
13-001-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.04.2014 15.04.2014 15.07.2014 14.04.2014 43 Zmluva
5103-2014 Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26 850,11 € 14.04.2014 Faktúra
5104-2014 Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 885,20 € 14.04.2014 Faktúra
*2594 faktúry zverejnené 14.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.04.2014 Faktúra
775 / 2014 Splátkový kalendár zmluva číslo: 89/TT-2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 € 14.04.2014 Faktúra
774/2014 dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -3 175,45 € 11.04.2014 Faktúra
102 Objednávka (vystavená dňa 10.04.2014) na jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 424,16 € 11.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
100/2014 za prekládku zabezpečovacieho zariadenia-detektora v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Bottek - PDP ALARM 89,28 € 10.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
99/2014 objednávka na servis a opravu plyn.kotlov v objekte Detské jasle, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 520,60 € 10.04.2014 Objednávka
41740 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 43 Zmluva
41770 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 43 Zmluva
742/12 faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 10.04.2014 Faktúra
743/2014 faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 431,40 € 10.04.2014 Faktúra
744/2014 poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 66,97 € 10.04.2014 Faktúra
745/2014 poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 32,64 € 10.04.2014 Faktúra
746/2014 poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 12,38 € 10.04.2014 Faktúra
747/2014 paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 81,96 € 10.04.2014 Faktúra