Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785*2599 | Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 1 424,16 € | 15.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 103 / 2014 | Objednávka na vypracovanie riešenia požlarno bezpečnostne charakteristiky stavby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marianov s.r.o. | 2 040,00 € | 15.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2595 | objednávky zverejnené 14.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 13-001-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | 15.04.2014 | 15.07.2014 | 14.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 5103-2014 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 26 850,11 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 5104-2014 | Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 9 885,20 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2594 | faktúry zverejnené 14.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 775 / 2014 | Splátkový kalendár zmluva číslo: 89/TT-2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 0,00 € | 14.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 774/2014 | dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -3 175,45 € | 11.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 102 | Objednávka (vystavená dňa 10.04.2014) na jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 1 424,16 € | 11.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 100/2014 | za prekládku zabezpečovacieho zariadenia-detektora v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Bottek - PDP ALARM | 89,28 € | 10.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 99/2014 | objednávka na servis a opravu plyn.kotlov v objekte Detské jasle, Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 520,60 € | 10.04.2014 | Objednávka | |||||||
| 41740 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.04.2014 | 10.04.2014 | 10.04.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 41770 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.04.2014 | 10.04.2014 | 10.04.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 742/12 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 743/2014 | faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 431,40 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 744/2014 | poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 66,97 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 745/2014 | poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 32,64 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 746/2014 | poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 12,38 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 747/2014 | paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 81,96 € | 10.04.2014 | Faktúra |