Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2694 pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 Faktúra
*2692 objednávky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
148 / 2014 oprava fasády hl.vstupu a severnej steny na 1.podlaží objektu Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 500,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
149 / 2014 mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
150 / 2014 oprava hydroizolácie strechy na objekte ZS Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 500,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41893 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 01.06.2014 28.05.2014 43 Zmluva
*2691 faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.05.2014 Faktúra
1030 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinfekcie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD 1 008,00 € 26.05.2014 Faktúra
144 Objednávka (vystavená dňa 26.05.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 37,97 € 26.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1047 / 2014 Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 162,00 € 24.05.2014 Faktúra
1035*2686 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 085,63 € 23.05.2014 Faktúra
*2688 faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 Faktúra
41862 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2014 43 Zmluva
41831 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.05.2014 01.06.2014 22.05.2014 43 Zmluva
142 Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 160,58 € 22.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
143 Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 36,16 € 22.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1411 / 2014 Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka 282,00 € 21.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1003 / 2014 Faktúra za odstránenie závad z auditu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič 11756021 1 552,58 € 21.05.2014 Faktúra
1024 / 2014 Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 120,00 € 21.05.2014 Faktúra
1025 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a-športových zariadení 47,42 € 21.05.2014 Faktúra