Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2694 | pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2692 | objednávky zverejnené 28.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 148 / 2014 | oprava fasády hl.vstupu a severnej steny na 1.podlaží objektu Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 500,00 € | 28.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 149 / 2014 | mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 € | 28.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 150 / 2014 | oprava hydroizolácie strechy na objekte ZS Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 500,00 € | 28.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 41893 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.05.2014 | 01.06.2014 | 28.05.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| *2691 | faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1030 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinfekcie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD | 1 008,00 € | 26.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 144 | Objednávka (vystavená dňa 26.05.2014) na pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 37,97 € | 26.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1047 / 2014 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 162,00 € | 24.05.2014 | Faktúra | |||||||
| 1035*2686 | Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 085,63 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||
| *2688 | faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||||
| 41862 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 41831 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2014 | 01.06.2014 | 22.05.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 142 | Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 160,58 € | 22.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 143 | Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 36,16 € | 22.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1411 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka | 282,00 € | 21.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1003 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad z auditu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič | 11756021 | 1 552,58 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 1024 / 2014 | Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 120,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 1025 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a-športových zariadení | 47,42 € | 21.05.2014 | Faktúra |