Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2730 | Objednávky zverejnené 9.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 162/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 12 770,00 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2722 | Objednávky zverejnené z6.6.2014, OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 161 | Objednávka (vystavená dňa 05.06.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 815,40 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1122 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | 54,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
| 1122 / 2014 - 02 | Faktúry z 6.6.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1133 / 2014 | Faktúra za odber tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 638,96 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2723 | Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1112*2725 | Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 36244848 | 112,88 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
| *2716 | Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2712 | Kúpna zmluva Demifood spol. s r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 04.06.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2015 | 04.06.2014 | 37 | Zmluva | ||
| *2714 | objednávky zverejnené 3.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 1090/2014 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 921,16 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1091/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1110/2014 | paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 102,83 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1113/2014 | faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 3 637,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1113a/2014 | faktúra za odber el. energie, jún 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 3 637,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2713 | faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 156/2014 | oprava podhľadov nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall | 5 342,52 € | 02.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 157/2014 | oprava havarijného stavu strechy nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 12 499,99 € | 02.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |