Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1122 / 2014 - 02 Faktúry z 6.6.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1133 / 2014 Faktúra za odber tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 638,96 € 06.06.2014 Faktúra
*2723 Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1112*2725 Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 112,88 € 06.06.2014 Faktúra
*2716 Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.06.2014 Faktúra
*2712 Kúpna zmluva Demifood spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol. s r.o. 36324124 0,00 € 04.06.2014 03.06.2014 04.06.2015 04.06.2014 37 Zmluva
*2714 objednávky zverejnené 3.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1090/2014 mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 921,16 € 03.06.2014 Faktúra
1091/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 03.06.2014 Faktúra
1110/2014 paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 102,83 € 03.06.2014 Faktúra
1113/2014 faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
1113a/2014 faktúra za odber el. energie, jún 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2713 faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 Faktúra
156/2014 oprava podhľadov nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall 5 342,52 € 02.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
157/2014 oprava havarijného stavu strechy nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 12 499,99 € 02.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
154/2014 čistenie kanalizácie - WC na 1.poschodí, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 30.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
155 / 2014 Objednávka na opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall 8 694,04 € 30.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2697 objednávky zverejnené 29.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2696 faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 Faktúra
1080 - 2014 čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal M.P.S. s.r.o. 292,85 € 29.05.2014 Faktúra