Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 / 2014 | Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 101,30 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2820 | Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/, L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 682,03 € | 30.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1324 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -2,00 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1322 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 156,13 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1323 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 485,58 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2818 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.11.2014 | 30.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 198/2014 | odstránenie porevíznych závad na výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, TZrnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 343,44 € | 30.06.2014 | Objednávka | |||||||
| 191 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu bytovej jednotky v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 10 492,85 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 192 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 1 930,30 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 193 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na stavebné opravy a údržby v objekte Coburgova 26-28, Trnava (nocľaháreň) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 26.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 512,58 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 194 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektU Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 3 165,35 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 195/2014 | Objednávka zverejnená 30.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 499,98 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 196 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu častí miestností krytiny PVC v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 321,86 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 197 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy na objekte Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 000,00 € | 27.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 13-003-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.06.2014 | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 27.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2859 | Jozef Šípoš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 0,00 € | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *2807 | Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 266,08 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2808 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 173,93 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1302 / 2014 | Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 7 993,10 € | 27.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1293 / 2014 | Faktúra na sklenárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Hanák Michal | 56,36 € | 26.06.2014 | Faktúra |