Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2859 | Jozef Šípoš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 0,00 € | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *2807 | Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 266,08 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2808 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 173,93 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1302 / 2014 | Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 7 993,10 € | 27.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1293 / 2014 | Faktúra na sklenárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Hanák Michal | 56,36 € | 26.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2806 | Faktúry zverejnené 26.6.014,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 422,31 € | 26.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2804 | Kúpna zmluva na maliarsky materiál 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 36235334 | 0,00 € | 26.06.2014 | 25.06.2014 | 24.06.2015 | 26.06.2014 | 43 | Zmluva | ||
| *2802 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 20.06.2014 | 31.12.2014 | 25.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2803 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 24.06.2014 | 31.12.2014 | 25.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *3292 | Dodatok č. 2 ku kolektivnej zmluve | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
| *2799 | Objednávky zverejnené 25.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 189 / 2014 | Objednávka na opravu kopilitov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 4 389,66 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 190 / 2014 | Objednávka na zmonitorovanie resp. určenie miesta úniku teplej vody z potrubia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqua defekt | 332,00 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2798 | Faktúry zverejnené 25.6.2014 R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 189,45 € | 25.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1260 /2014 | Faktúra za opravu fasády | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 498,44 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1261 / 2014 | Faktúra za hydroizolácie strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 499,32 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1262 / 2014 | Faktúra za havaríjneho stavu strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 12 499,99 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2794 | Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 280,77 € | 23.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2793 | Objednávky zverejnené 23.6.2014.OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *2790 | Objednávky zverejnené 19.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |