Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2742 objednávky zverejnené 11.6.2014,os.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2749 a-dent, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 a-dent, s.r.o. 0,00 € 11.06.2014 11.06.2014 37 Zmluva
*2740 Uznanie dlhu a splátkový kalendár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.06.2014 28.05.2014 31.12.2014 10.06.2014 43 Zmluva
41778 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.06.2014 10.06.2014 31.05.2017 10.06.2014 43 Zmluva
*2750 VITADERM, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VITADERM, s.r.o. 0,00 € 10.06.2014 10.06.2014 37 Zmluva
169/2014 odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach v objekte Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 1 991,86 € 10.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1144*2738 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 61,91 € 10.06.2014 Faktúra
1145*2739 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 136,44 € 10.06.2014 Faktúra
1141*2727 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 36,16 € 09.06.2014 Faktúra
1140*2728 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 160,58 € 09.06.2014 Faktúra
*2729 Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1148 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 1 398,38 € 09.06.2014 Faktúra
1149 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 14,39 € 09.06.2014 Faktúra
1150 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 191,56 € 09.06.2014 Faktúra
1151 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 402,22 € 09.06.2014 Faktúra
1152 / 2014 Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 364,72 € 09.06.2014 Faktúra
1153 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 38,40 € 09.06.2014 Faktúra
1154 / 2014 Faktúra za opravu výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, s.r.o. 31419143 116,28 € 09.06.2014 Faktúra
1155 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1156 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.06.2014 Faktúra