Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1186/2014 opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Gula Pavol 12 770,00 € 13.06.2014 Faktúra
1187/2014 oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 5 342,52 € 13.06.2014 Faktúra
1188/2014 oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 8 694,04 € 13.06.2014 Faktúra
1184/2014 odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 216,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-01 za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 779,65 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02 za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. -1 806,16 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03 za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 135,64 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02a preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 7 236,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03a preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 597,00 € 13.06.2014 Faktúra
1182/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 2,60 € 13.06.2014 Faktúra
1180/2014 poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 20,60 € 13.06.2014 Faktúra
1181/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.06.2014 Faktúra
*2757 Objednávky zverejnené 13.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2753 Objednávky zverejnené 12.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
174/2014 odstránnie porevíznych závad nahasiacich prístrojoch, vrátane doplnenia etikiet a protipožiarnych plánov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 683,00 € 12.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
175/2014 odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch Coburgova 24, 26, 27, ZOS Hospdárska 62, Hodžova 38 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 1 060,00 € 12.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2751 Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2014 Faktúra
1163/2014 čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 12.06.2014 Faktúra
*2744 Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 Faktúra
1157 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 11.06.2014 Faktúra