Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186/2014 | opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Gula Pavol | 12 770,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1187/2014 | oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 5 342,52 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1188/2014 | oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 8 694,04 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1184/2014 | odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 216,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1183/2014-01 | za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 779,65 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1183/2014-02 | za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | -1 806,16 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1183/2014-03 | za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 135,64 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1183/2014-02a | preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 7 236,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1183/2014-03a | preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 597,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1182/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 2,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1180/2014 | poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 20,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1181/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2757 | Objednávky zverejnené 13.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *2753 | Objednávky zverejnené 12.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 174/2014 | odstránnie porevíznych závad nahasiacich prístrojoch, vrátane doplnenia etikiet a protipožiarnych plánov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 683,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 175/2014 | odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch Coburgova 24, 26, 27, ZOS Hospdárska 62, Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 060,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2751 | Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1163/2014 | čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 85,68 € | 12.06.2014 | Faktúra | |||||||
| *2744 | Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.06.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1157 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 11.06.2014 | Faktúra |