Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2869 | Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík -mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 157,21 € | 15.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2862 | Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013), Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 865,06 € | 14.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1430 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 0,00 € | 14.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 205 / 2014 | Objednávka na tepelnotechnický posudok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Irena Kreutzova - RENAK | 40342956 | 540,00 € | 14.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||
| 207 / 2014 | Objednávka na aktualizáciu informačného systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 530,71 € | 14.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 206a / 2014 | Objednávka na opravu alarmu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 36,00 € | 11.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 204 / 2014 | Objednávka na čistenie a tv monitoring kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 324,00 € | 10.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1414*2861 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 85,68 € | 10.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1394 / 2014 | f - 1394 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2860 | Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 251,37 € | 09.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1395 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 0,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1406 / 2014 | Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom | 14,39 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2846 | Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 633,81 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1372 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1373 / 2014 | Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1374 / 2014 | Faktúra za teplo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,17 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1375 / 2014 | 2x Faktúra za elektrickú energiu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 833,00 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1388 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1371*2854 | Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 727,97 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1393*2855 | Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 67,75 € | 08.07.2014 | Faktúra |