Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1520a/2014 za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra
*2935 Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH, Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x, E.Rímeš.železiarstvo. 12ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,73 € 01.08.2014 Faktúra
1506/2014 dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 01.08.2014 Faktúra
1507/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava objed. č. 218/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 2 219,54 € 01.08.2014 Faktúra
1508/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 13 675,36 € 01.08.2014 Faktúra
*2940 Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 120,79 € 01.08.2014 Faktúra
1509/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 01.08.2014 Faktúra
*2939 Objednávky zverejnené 1.8.2014,OS J.Hutár-autodoprava 5x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
232/2014 výmena kompenzátora vo výmenníkovej horúcovodnej stanici V jame, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE Technické zariadenie budov 581,86 € 01.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
226/2014 Maliarske a natieračske práce, opravy stien a omietok v pavilóne F, v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 4 293,76 € 31.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
13-005-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.07.2014 29.07.2014 31.07.2014 43 Zmluva
1494*2927 Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 18028730 3 165,35 € 31.07.2014 Faktúra
1495*2928 Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 18028730 1 930,30 € 31.07.2014 Faktúra
*2930 Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 672,60 € 31.07.2014 Faktúra
1501/2014 paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 79,67 € 31.07.2014 Faktúra
1502/2014 mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 772,93 € 31.07.2014 Faktúra
1503/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.07.2014 Faktúra
1491 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer s.r.o. 8 898,62 € 30.07.2014 Faktúra
1492 / 2014 Faktúra za opravu striech Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 2 454,76 € 30.07.2014 Faktúra
1493 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 2 504,27 € 30.07.2014 Faktúra