Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1664 / 2014 Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 32843208 10 319,78 € 28.08.2014 Faktúra
1676 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 688,23 € 28.08.2014 Faktúra
1677 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 28.08.2014 Faktúra
256 / 2014 Objednávka na výkon prác Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 120,00 € 28.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3019 Objednávka zverejnená 27.8.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
255 Objednávka (vystavená dňa 27.08.2014) na dezinsekciu postsrekom, za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, nebytových priestorov v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 874,26 € 27.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3012 Objednávky zverejnené 26.8.2014,OS J.Hutár-doprava 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
247 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 743,04 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
248 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
249 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 145,52 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
250 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 144,72 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
251 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 266,14 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3010 Výzva na zaplatenie servisného poplatku - Skylink Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 0,00 € 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2015 26.08.2014 43 Zmluva
*3018 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.08.2014 25.08.2014 31.12.2015 26.08.2014 43 Zmluva
*3009 Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 262,07 € 26.08.2014 Faktúra
*3011 Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 149,71 € 26.08.2014 Faktúra
*3005 Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 192,41 € 25.08.2014 Faktúra
1643 / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 25.08.2014 Faktúra
1643a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 25.08.2014 Faktúra
*3008 Objednávky zverejnené 25.8.2014,OS 2 ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka