| *3029 |
.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 407,47 € |
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3021 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.
2014,OS
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,
Skylink. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
140,06 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3022 |
Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 766,80 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1661 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
13 474,81 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1662 / 2014 |
Faktúra za Oprava sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
19 197,20 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1664 / 2014 |
Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
10 319,78 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1676 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
688,23 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1677 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 256 / 2014 |
Objednávka na výkon prác |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
28.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3019 |
Objednávka zverejnená 27.8.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 255 |
Objednávka (vystavená dňa 27.08.2014) na dezinsekciu postsrekom, za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, nebytových priestorov v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
874,26 € |
27.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3012 |
Objednávky zverejnené 26.8.2014,OS
J.Hutár-doprava 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 247 |
Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
743,04 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 248 |
Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
2 829,24 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 249 |
Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 145,52 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 250 |
Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:
- Nocľaháreň, Coburgova 26-28 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
144,72 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 251 |
Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
266,14 € |
26.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3010 |
Výzva na zaplatenie servisného poplatku - Skylink |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
0,00 € |
26.08.2014 |
26.08.2014 |
26.08.2015 |
26.08.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *3018 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.08.2014 |
25.08.2014 |
31.12.2015 |
26.08.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *3009 |
Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS
Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )
3ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
262,07 € |
26.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |