Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1800*3088 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 854,62 € 19.09.2014 Faktúra
1801*3089 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 23 669,94 € 19.09.2014 Faktúra
1802*3090 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 922,95 € 19.09.2014 Faktúra
1804*3091 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 19.09.2014 Faktúra
1805*3092 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,24 € 19.09.2014 Faktúra
1806*3093 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 19.09.2014 Faktúra
1807*3094 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 144,72 € 19.09.2014 Faktúra
1808*3095 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 266,14 € 19.09.2014 Faktúra
1809*3096 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 874,26 € 19.09.2014 Faktúra
281 / 2014 Objednávka na opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 1 115,00 € 19.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3087 Objednávka zverejnená 19.9.2014,OS 1ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
280 / 2014 Objednávka na demontáž zabezpečovacieho systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s r.o. 0,00 € 18.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3079 Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 766,53 € 18.09.2014 Faktúra
1788 / 2014 Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 81,04 € 17.09.2014 Faktúra
1791 / 2014 Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 223,56 € 17.09.2014 Faktúra
*3078 Dohoda o zabezpečení odborných služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 0,00 € 17.09.2014 17.09.2014 37 Zmluva
278 Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 610,84 € 16.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
279 Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 769,38 € 16.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3075 Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 176,07 € 16.09.2014 Faktúra
1766/2014 stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 000,00 € 12.09.2014 Faktúra