| 1800*3088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
23 854,62 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1801*3089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
23 669,94 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1802*3090 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 922,95 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1804*3091 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805*3092 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1806*3093 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1807*3094 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
144,72 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1808*3095 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
266,14 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1809*3096 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
874,26 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 281 / 2014 |
Objednávka na opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 115,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3087 |
Objednávka zverejnená 19.9.2014,OS
1ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 280 / 2014 |
Objednávka na demontáž zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
18.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3079 |
Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
766,53 € |
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1788 / 2014 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
|
|
81,04 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1791 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 223,56 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3078 |
Dohoda o zabezpečení odborných služieb |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
|
|
0,00 € |
17.09.2014 |
|
|
17.09.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| 278 |
Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
610,84 € |
16.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 279 |
Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 769,38 € |
16.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3075 |
Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS
Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014),
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 176,07 € |
16.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1766/2014 |
stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
3 000,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |