Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3193 Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 786,88 € 22.10.2014 Faktúra
42774575957 Servisný poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.10.2014 22.10.2014 43 Zmluva
*3192 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Odborné učilište internátne 0,00 € 21.10.2014 21.10.2014 37 Zmluva
41901 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.10.2014 17.10.2014 30.09.2017 20.10.2014 43 Zmluva
314/2014 vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Slottu 27, 917 01 Trnava 992,00 € 20.10.2014 Ivan Bolebruch Objednávka
2066 - 2014 Objednávka na čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 490,08 € 20.10.2014 Faktúra
*3190 Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 742,48 € 20.10.2014 Faktúra
*3188 Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 170,55 € 17.10.2014 Faktúra
313 Objednávka (vystavená dňa 16.10.2014) na opravu strechy - hydroizolácie na objekte Malometrážne byty, V. časť, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 17 485,56 € 16.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
11-14-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 43 Zmluva
13-011-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.10.2014 20.10.2014 20.01.2015 16.10.2014 43 Zmluva
13-010-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.10.2014 10.10.2014 10.01.2015 15.10.2014 43 Zmluva
41870 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.10.2014 17.10.2014 30.09.2017 15.10.2014 43 Zmluva
311/2014 oprava schodiska pre detské kočíky a stojany na bicykle, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 869,32 € 15.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3183 Objednávka (vystavená dňa 15.10.2014) na opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 253,87 € 15.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3182 Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 122,23 € 15.10.2014 Faktúra
2017/2014 preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017a/2014 vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 14,70 € 14.10.2014 Faktúra
2017b/2014 preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017c/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -4 950,36 € 14.10.2014 Faktúra