Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 - 2014 | Objednávka na čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 490,08 € | 20.10.2014 | Faktúra | ||||||
| *3190 | Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 742,48 € | 20.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3188 | Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 170,55 € | 17.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| 313 | Objednávka (vystavená dňa 16.10.2014) na opravu strechy - hydroizolácie na objekte Malometrážne byty, V. časť, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 17 485,56 € | 16.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 11-14-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.10.2014 | 20.10.2014 | 16.10.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-011-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.10.2014 | 20.10.2014 | 20.01.2015 | 16.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 13-010-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.10.2014 | 10.10.2014 | 10.01.2015 | 15.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 41870 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.10.2014 | 17.10.2014 | 30.09.2017 | 15.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 311/2014 | oprava schodiska pre detské kočíky a stojany na bicykle, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 5 869,32 € | 15.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3183 | Objednávka (vystavená dňa 15.10.2014) na opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 253,87 € | 15.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3182 | Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 122,23 € | 15.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2017/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2017a/2014 | vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 14,70 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2017b/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2017c/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -4 950,36 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2017d/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 811,97 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2018/2014 | faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 210,32 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2028/2014 | faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 058,39 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 2029/2014 | faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 443,30 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| *3178 | Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 672,44 € | 14.10.2014 | Faktúra |