Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17620

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
610050999,1500258,20 faktury zverejnene 6105099.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.07.2015 Faktúra
1363/2015 na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 651,60 € 13.07.2015 Faktúra
1354*4183 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,81 € 13.07.2015 Faktúra
1355*4184 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 177,34 € 13.07.2015 Faktúra
1351/2015 aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 402,60 € 10.07.2015 Faktúra
1356/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 10.07.2015 Faktúra
*4178 objednavka 2472015.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4185 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.07.2015 10.07.2015 31.12.2015 10.07.2015 43 Zmluva
*4177 faktury zverejnene.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.07.2015 Faktúra
1325/2015 za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 312,35 € 08.07.2015 Faktúra
1328/2015*4175 telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 435,54 € 08.07.2015 Faktúra
1328/2015*4176 telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 17,88 € 08.07.2015 Faktúra
1308,1313,1306,1307, faktúry+zverejnené.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.07.2015 Faktúra
1318/2015 za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 551,87 € 07.07.2015 Faktúra
1313 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za: - opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D - nastavenie samozatvárača vchodových dverí vo vchode D V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej pon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 42,00 € 07.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1309*4162 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 06.07.2015 Faktúra
1310*4163 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 20,52 € 06.07.2015 Faktúra
1314/2015*4165 za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 06.07.2015 Faktúra
1315/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.07.2015 Faktúra
1316/2015 oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 72,00 € 06.07.2015 Faktúra