Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
328/2014 oprava fasády-vonkajších omietok na objekte V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 2 712,53 € 24.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
329/2014 oprava rozvodov ústredného kúrenia v plyn. kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 829,33 € 24.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
330/2014 odstránenie havarijného stavu, výmena plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 1 661,88 € 24.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
315 Objednávka (vystavená dňa 21.10.2014) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 346,88 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
318*3200 Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu podlahovej krytiny PVC v obytných miestnostiach v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 5 886,25 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
319*3201 Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 4 130,34 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
320*3202 Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 4 957,36 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
321*3203 Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava (Nocľaháreň - ženy) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 732,68 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
322 Objednávka (vystavená dňa 23.10.2014) na opravu vchodových balkónov (zasitovanie proti vtákom) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 8 671,43 € 23.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4557 Autobusová doprava pre denné centrá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár, 17639760 0,00 € 23.10.2014 23.10.2014 47 Zmluva
*3195 Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 178,40 € 23.10.2014 Faktúra
2078*3196 Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 253,87 € 23.10.2014 Faktúra
2079 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 200,00 € 23.10.2014 Faktúra
2089 / 2014 Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 5 212,14 € 23.10.2014 Faktúra
2097 / 2014 Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 23.10.2014 Faktúra
*3193 Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 786,88 € 22.10.2014 Faktúra
42774575957 Servisný poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.10.2014 22.10.2014 43 Zmluva
*3192 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Odborné učilište internátne 0,00 € 21.10.2014 21.10.2014 37 Zmluva
41901 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.10.2014 17.10.2014 30.09.2017 20.10.2014 43 Zmluva
314/2014 vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Slottu 27, 917 01 Trnava 992,00 € 20.10.2014 Ivan Bolebruch Objednávka