| 328/2014 |
oprava fasády-vonkajších omietok na objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
2 712,53 € |
24.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 329/2014 |
oprava rozvodov ústredného kúrenia v plyn. kotolni objektu Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
829,33 € |
24.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 330/2014 |
odstránenie havarijného stavu, výmena plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
1 661,88 € |
24.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 315 |
Objednávka (vystavená dňa 21.10.2014) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 . Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 346,88 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 318*3200 |
Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu podlahovej krytiny PVC v obytných miestnostiach v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
5 886,25 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 319*3201 |
Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
4 130,34 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 320*3202 |
Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
4 957,36 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 321*3203 |
Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava (Nocľaháreň - ženy) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
|
|
732,68 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 322 |
Objednávka (vystavená dňa 23.10.2014) na opravu vchodových balkónov (zasitovanie proti vtákom) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
|
|
8 671,43 € |
23.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4557 |
Autobusová doprava pre denné centrá |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Hutár, |
17639760 |
|
0,00 € |
23.10.2014 |
|
|
23.10.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| *3195 |
Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 178,40 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2078*3196 |
Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
253,87 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2079 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
200,00 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2089 / 2014 |
Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
5 212,14 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2097 / 2014 |
Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3193 |
Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS
Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 786,88 € |
22.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42774575957 |
Servisný poplatok |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.10.2014 |
|
|
22.10.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *3192 |
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Odborné učilište internátne |
|
|
0,00 € |
21.10.2014 |
|
|
21.10.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| 41901 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
20.10.2014 |
17.10.2014 |
30.09.2017 |
20.10.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 314/2014 |
vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
J.Slottu 27, 917 01 Trnava |
|
|
992,00 € |
20.10.2014 |
|
|
|
Ivan Bolebruch |
|
Objednávka |