| *3129 |
Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 572,94 € |
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1889 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1683 / 2014 |
Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1684 / 2014 |
Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1890 / 2014 |
Faktúra za výmenu presklennej steny a okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KP - Luboš Fabian |
|
|
23 848,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3124 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
661,78 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1888*3126 |
Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3127 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,09 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3128 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
602,38 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3119 |
Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 900,74 € |
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3118 |
Objednávky zverejnené 29.9.2014,OS
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3115 |
Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3116 |
Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS-2.časť
3ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41984 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
01.10.2014 |
|
26.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *4430 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
26.09.2014 |
26.09.2014 |
26.09.2015 |
26.09.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| *3114 |
Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 552,60 € |
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3112 |
Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS
Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva,
Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 906,46 € |
25.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3113 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.09.2014 |
24.09.2014 |
31.10.2014 |
25.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *3111 |
Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tibor Varga, TSV Papier |
32627211 |
|
0,00 € |
24.09.2014 |
22.09.2014 |
21.09.2015 |
24.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 1842 / 2014 |
Faktúra za opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
4 489,97 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |