Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3129 Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 572,94 € 01.10.2014 Faktúra
1889 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 30.09.2014 Faktúra
1683 / 2014 Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 120,00 € 30.09.2014 Faktúra
1684 / 2014 Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 30.09.2014 Faktúra
1890 / 2014 Faktúra za výmenu presklennej steny a okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KP - Luboš Fabian 23 848,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3124 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 661,78 € 30.09.2014 Faktúra
1888*3126 Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 36,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3127 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema, Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x, R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,09 € 30.09.2014 Faktúra
*3128 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť. R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 602,38 € 30.09.2014 Faktúra
*3119 Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 900,74 € 29.09.2014 Faktúra
*3118 Objednávky zverejnené 29.9.2014,OS 2ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3115 Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS 2ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3116 Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS-2.časť 3ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41984 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 43 Zmluva
*4430 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 26.09.2014 26.09.2014 26.09.2015 26.09.2014 47 Zmluva
*3114 Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 552,60 € 26.09.2014 Faktúra
*3112 Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva, Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 906,46 € 25.09.2014 Faktúra
*3113 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.09.2014 24.09.2014 31.10.2014 25.09.2014 43 Zmluva
*3111 Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga, TSV Papier 32627211 0,00 € 24.09.2014 22.09.2014 21.09.2015 24.09.2014 43 Zmluva
1842 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 489,97 € 24.09.2014 Faktúra