| *4364 |
zmluva o výpožičke č. cptt-on-2014000615-007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
07.10.2014 |
07.10.2014 |
|
07.10.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| 300 / 2014 |
Objednávka na opravu vonkajších povrchov vonkajších stien, fasád v objekte Mestskej poliklinike |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
5 213,00 € |
06.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3149 |
Objednávky zverejnené 6.1.2014,OS
4ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1947 / 2014 |
Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
698,23 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3150 |
Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 258,61 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1917 / 2014 |
Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1921 / 2014 |
Faktúra za opravy výťahov v objekte:
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac
09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
86,52 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1922 / 2014 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku
výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt,
Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1923 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1924 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1925 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1919*3141 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1920*3142 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
76,37 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1927*3143 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
118,56 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1937 / 2014 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3145 |
Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 436,87 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3134 |
Objednávky zverejnené 3.10.2014,OS
3ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 295 / 2014 |
Objednávka na sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SKLENÁRSTVO - Hanák Michal |
|
|
136,70 € |
02.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 296 |
Objednávka (vystavená dňa 01.10.2014) na výkon prác z dôvodu havárie:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
233,93 € |
02.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3132 |
Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 851,88 € |
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |