| *3068 |
Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 600,67 € |
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3067 |
Objednávky zverejnené 11.9.2014,OS
3ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
11.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3060 |
Objednávky zverejnené 10.9.2014,OS
5ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1720/2014 |
opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
444,84 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3061 |
Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 378,73 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1745/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1746/2014 |
za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
42,23 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1747/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1748/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1749/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 306,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3056 |
Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hut |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1739/2014 |
paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
128,72 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3051 |
Objednávka zverejnená 9.9.2014,OS
1ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 270/2014 |
mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 268*3053 |
Objednávka (vystavená dňa 08.09.2014) na demontáž a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
368,80 € |
09.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 269 |
Objednávka (vystavená dňa 08.09.2014) na demontáž a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
2 209,56 € |
09.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 271/2014 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie, kontrola, demontáž v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 260/14 |
oprava feálového stropu pred vstupom do Detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 810,33 € |
08.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 261 / 2014 |
oprava fasády hlavného vstupu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
8 306,42 € |
08.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1686/2014 |
prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
240,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |