Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117/2015*4066 | za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 233,45 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1117/2015*4067 | preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1100/2015 | za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 724,45 € | 12.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1105/2015 | zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 240,00 € | 12.06.2015 | Faktúra | |||||||
| *4057 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4058 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4054 | Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 350,21 € | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4048 | Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 669,22 € | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4049 | Objednávky zverejnené 10.6.2015,OS Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie-DJ Hodžova, Jozef Hutár-doprava, DC Hospodárska 35, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky, Ing.Miroslav Mauer-Daňové poradenstvo. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 264,98 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 204/2015 | oprava ústred. kúrenia, V jame č. 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 019,61 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 205/2015 | aktualizácia informačného systému, MP,Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 410,00 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 206/2015 | oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 195,97 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 209 | Objednávka (vystavená dňa 09.06.2015) na opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ D Trnavam v byte č. 18, na základe cenovej ponuky z dňa 02.06.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 1 189,62 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42235 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 31.05.2018 | 09.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4104 | Zmluva o uverejnení inzercie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2016 | 09.06.2015 | 37 | Zmluva | |||
| *4046 | Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 54,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1090/2015*4041 | za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 398,54 € | 08.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1090/2015*4042 | za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.06.2015 | Faktúra | |||||||
| *4043 | Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 889,54 € | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| 200/2015 | na základe havarijného stavu oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 193,99 € | 08.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |