Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776/2014 | za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 723,88 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1777/2014 | za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -5 024,00 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1778/2014 | za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -138,48 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1777a/2014 | preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1778a/2014 | preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| *3068 | Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 600,67 € | 11.09.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3067 | Objednávky zverejnené 11.9.2014,OS 3ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.09.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *3060 | Objednávky zverejnené 10.9.2014,OS 5ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.09.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 1720/2014 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 444,84 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| *3061 | Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x, Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 378,73 € | 10.09.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1745/2014 | za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 18,58 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1746/2014 | za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 42,23 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1747/2014 | za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1748/2014 | telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 1749/2014 | telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 306,58 € | 10.09.2014 | Faktúra | |||||||
| *3056 | Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hut | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2,00 € | 09.09.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1739/2014 | paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 128,72 € | 09.09.2014 | Faktúra | |||||||
| *3051 | Objednávka zverejnená 9.9.2014,OS 1ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.09.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 270/2014 | mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 € | 09.09.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 268*3053 | Objednávka (vystavená dňa 08.09.2014) na demontáž a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 368,80 € | 09.09.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |