Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3177 | Objednávka zverejnená 14.10.2014,OS 1ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 310/2014 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 14.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3164 | Objednávky zverejnené 13.10.2014,OS. 2ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 307/2014 | oprava okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 8 948,93 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 308/2014 | výmena okien objektu a s tým súvisiace stavebné opravy Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 13 560,88 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3165 | Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 27 146,88 € | 13.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2001 / 2014 | Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 864,00 € | 10.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 2000*3163 | Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napojenie nového kus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 233,93 € | 10.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 1990 / 2014 - 1 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 09.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 1990 / 2014 - 2 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 347,38 € | 09.10.2014 | Faktúra | |||||||
| *3159 | Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 406,63 € | 09.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| 13-009-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.10.2014 | 10.10.2014 | 10.01.2015 | 09.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 11-13-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.10.2014 | 13.10.2014 | 09.10.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-008-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.10.2014 | 10.10.2014 | 10.01.2015 | 08.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 304 / 2014 | Objednávka na opravu strešných zvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 6 935,16 € | 08.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1971 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 511,74 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 1972 / 2014 | Faktúra za zasklievanie okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 136,67 € | 08.10.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1985 / 2014 | Faktúra za opravu hlavného vstupu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 8 306,42 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 1986 / 2014 | Faktúra za opravu feál stropu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 810,33 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 1987 / 2014 | Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 285,27 € | 08.10.2014 | Faktúra |