Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3114 Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 552,60 € 26.09.2014 Faktúra
*3112 Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva, Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 906,46 € 25.09.2014 Faktúra
*3113 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.09.2014 24.09.2014 31.10.2014 25.09.2014 43 Zmluva
*3111 Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga, TSV Papier 32627211 0,00 € 24.09.2014 22.09.2014 21.09.2015 24.09.2014 43 Zmluva
1842 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 489,97 € 24.09.2014 Faktúra
1843 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 1 114,22 € 24.09.2014 Faktúra
1839 / 2014 Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 23.09.2014 Faktúra
1839a / 2014 Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 23.09.2014 Faktúra
*3106 Objednávky zverejnené 23.9.2014,OS 4ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
282 / 2014 Objednávka na opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 500,00 € 22.09.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3098 Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 071,19 € 22.09.2014 Faktúra
1824*3099 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 243,63 € 22.09.2014 Faktúra
1825*3100 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 769,38 € 22.09.2014 Faktúra
1826*3101 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 610,84 € 22.09.2014 Faktúra
1827*3102 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 368,80 € 22.09.2014 Faktúra
1828*3103 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 209,56 € 22.09.2014 Faktúra
*3083 Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 722,71 € 19.09.2014 Faktúra
1795 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 72,00 € 19.09.2014 Faktúra
1799 / 2014 Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 95,00 € 19.09.2014 Faktúra
1805 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 679,64 € 19.09.2014 Faktúra