| 1843 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 114,22 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1839 / 2014 |
Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1839a / 2014 |
Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3106 |
Objednávky zverejnené 23.9.2014,OS
4ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 282 / 2014 |
Objednávka na opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
4 500,00 € |
22.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3098 |
Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 071,19 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1824*3099 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
2 243,63 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1825*3100 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 769,38 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1826*3101 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
610,84 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1827*3102 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
368,80 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1828*3103 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
2 209,56 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3083 |
Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS
Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x,
Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 722,71 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1795 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
72,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1799 / 2014 |
Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
95,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
5 679,64 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1800*3088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
23 854,62 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1801*3089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
23 669,94 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1802*3090 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 922,95 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1804*3091 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805*3092 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |