| 1724/2014 |
zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1729/2014 |
za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
506,38 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1721/2014 |
oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
27,84 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1722/2014 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1723/2014 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1718/2014 |
zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1719/2014 |
zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3038 |
Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 202,31 € |
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3037 |
Objednávka zverejnená 5.9.2014,OS
1ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 13-007-2014 |
Zmluva o nájme obytnej miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.09.2014 |
05.09.2014 |
05.12.2014 |
05.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 258/2014 |
vykonanie trojročnej odbornej skúšky 4ks výťahov TLV 500 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
864,00 € |
04.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 262*3034 |
Objednávka (vystavená dňa 04.09.2014) na opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
2 243,63 € |
04.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3035 |
Objednávky zverejnené 4.9.2014,OS
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
04.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3036 |
Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014)
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 515,65 € |
04.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3030 |
Objednávka zverejnená 3.9.2014,OS
1x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3029 |
.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 407,47 € |
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3021 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.
2014,OS
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,
Skylink. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
140,06 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3022 |
Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 766,80 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1661 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
13 474,81 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1662 / 2014 |
Faktúra za Oprava sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
19 197,20 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |