| *3011 |
Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS
Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 149,71 € |
26.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3005 |
Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS
Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 192,41 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1643 / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1643a / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
597,00 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3008 |
Objednávky zverejnené 25.8.2014,OS 2 ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3000 |
Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS
Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
443,06 € |
22.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2995 |
Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS
Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014)
5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 534,02 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2996 |
Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS
CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
35,99 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1607*2997 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1608*2998 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1609 / 2014 |
Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
2 829,24 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2994 |
Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 085,93 € |
19.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1610 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
3 791,66 € |
18.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 244/2014 |
čistenie a TV monitoring potrubia daždovej kanalizácie v objekte Okružná 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
429,10 € |
15.08.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2990 |
Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS
Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 521,90 € |
14.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1600a/2014 |
faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1600b/2014 |
faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
597,00 € |
14.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1565 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
|
|
4 293,76 € |
13.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1566 / 2014 |
Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SlovakTelekom,a.s |
|
|
1,00 € |
13.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1567 / 2014 |
Faktúra za opravu auta |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Auto FRIM spol. s r.o. |
|
|
156,13 € |
13.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |