Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3000 | Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 443,06 € | 22.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2995 | Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 534,02 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2996 | Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 35,99 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1607*2997 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||
| 1608*2998 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 1 145,52 € | 21.08.2014 | Faktúra | ||||||
| 1609 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 2 829,24 € | 21.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2994 | Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 085,93 € | 19.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1610 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 791,66 € | 18.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 244/2014 | čistenie a TV monitoring potrubia daždovej kanalizácie v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 429,10 € | 15.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2990 | Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 6 521,90 € | 14.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1600a/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 236,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1600b/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 597,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1565 / 2014 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Tomašovych MiRoTo | 4 293,76 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1566 / 2014 | Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SlovakTelekom,a.s | 1,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1567 / 2014 | Faktúra za opravu auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 156,13 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1568 / 2014 | Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE, SE | 120,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1569 / 2014 | Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 118,58 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1570 / 2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35,17 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1599 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 429,10 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1600 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra |