Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502/2014 | mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 772,93 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1503/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 31.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1491 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 8 898,62 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1492 / 2014 | Faktúra za opravu striech | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 2 454,76 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1493 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 2 504,27 € | 30.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 199 / 2014 | Objednávka na opravu okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 8 898,62 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 195 / 2014 | Objednávka na maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 499,98 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 221 / 2014 | Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 222 / 2014 | Objednávka na stavebné úpravy na Dome smútku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP - Luboš Fabian | 23 848,00 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 223*2924 | Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 2 829,24 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 224 | Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 1 145,52 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 225 | Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 743,04 € | 30.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2986 | ambulancia praktikom s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ambulancia praktikom s.r.o. | 0,00 € | 29.07.2014 | 29.07.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| 1485 / 2014 | Faktúra za murárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 614,53 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1486 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 499,98 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1487 / 2014 | Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 110,70 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1488 / 2014 | Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 83,03 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1489 / 2014 | Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 111,67 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1490 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 898,64 € | 29.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1477 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 1 193,26 € | 28.07.2014 | Faktúra |