Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3004 Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*2978 o - 242 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2979 o - 243 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
308 Medena, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Medena, s.r.o. 0,00 € 13.08.2014 13.08.2014 37 Zmluva
*4375 Dohoda o zabezp.odbor.služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RÚVZ 0,00 € 13.08.2014 13.08.2014 37 Zmluva
*2989 Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.08.2014 Faktúra
1564 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 31 245,78 € 11.08.2014 Faktúra
*2988 Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.08.2014 Faktúra
307 Medprim, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Medprim, s.r.o. 0,00 € 11.08.2014 11.08.2014 37 Zmluva
*2969 Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.08.2014 08.08.2014 07.08.2015 08.08.2014 43 Zmluva
*2971 Objednávka zverejnená 8.8.2014,OS J.Hutár-autodoprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
239 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 23 669,94 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
240*2974 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu strešnej krytiny na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 23 854,62 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
241 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 922,95 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2970 Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 278,02 € 08.08.2014 Faktúra
*2972 Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19,32 € 08.08.2014 Faktúra
1538 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 343,44 € 07.08.2014 Faktúra
1543 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 99,60 € 07.08.2014 Faktúra
1541 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1540 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby v Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra