Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3004 | Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2978 | o - 242 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *2979 | o - 243 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 308 | Medena, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Medena, s.r.o. | 0,00 € | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *4375 | Dohoda o zabezp.odbor.služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RÚVZ | 0,00 € | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *2989 | Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1564 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 31 245,78 € | 11.08.2014 | Faktúra | |||||||
| *2988 | Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 307 | Medprim, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Medprim, s.r.o. | 0,00 € | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *2969 | Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 07.08.2015 | 08.08.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2971 | Objednávka zverejnená 8.8.2014,OS J.Hutár-autodoprava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 239 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 23 669,94 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 240*2974 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu strešnej krytiny na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 23 854,62 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 241 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 4 922,95 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2970 | Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 278,02 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2972 | Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19,32 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1538 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 343,44 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1543 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 99,60 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1541 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
| 1540 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby v | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra |