Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1478 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 197,37 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1479 / 2014 | Faktúra za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 244,50 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1480 / 2014 | Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 482,92 € | 28.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1481 / 2014 | Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, | 8,41 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1482 / 2014 | Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMI FOOD, spol. s r.o. | 109,36 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1483 / 2014 | Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1484 / 2014 | Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RYBA Košice spol. s r. o. | 35,51 € | 28.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 219 / 2014 | Objednávka na zúčtovaciu a výplatnú listinu miezd | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Knihviazačstvo | 240,00 € | 28.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 220 / 2014 | Objednávka na maliarske a natieračské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 13 474,82 € | 25.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 218/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 2 219,55 € | 24.07.2014 | MIROTO | Objednávka | ||||||
| 1467 / 2014 | Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 581,70 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2900 | Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 163,93 € | 24.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1457 / 2014 | Faktúra za aktualizáciu Inf. systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 530,71 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1458 / 2014 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2889 | Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1461 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 1 321,86 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1462 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 8 512,58 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1463 / 2014 | Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Královič Dušan - ELMONT | 10 492,85 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2897 | Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1447 / 2014 | Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL S.r.o. | 4 389,66 € | 23.07.2014 | Faktúra |