Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1483 / 2014 Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1484 / 2014 Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
219 / 2014 Objednávka na zúčtovaciu a výplatnú listinu miezd Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Knihviazačstvo 240,00 € 28.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
220 / 2014 Objednávka na maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 13 474,82 € 25.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
218/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Valova 4473/79, 921 01 Piešťany 2 219,55 € 24.07.2014 MIROTO Objednávka
1467 / 2014 Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 581,70 € 24.07.2014 Faktúra
*2900 Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 163,93 € 24.07.2014 Faktúra
1457 / 2014 Faktúra za aktualizáciu Inf. systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 530,71 € 23.07.2014 Faktúra
1458 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
*2889 Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1461 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 1 321,86 € 23.07.2014 Faktúra
1462 / 2014 Objednávka na stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 8 512,58 € 23.07.2014 Faktúra
1463 / 2014 Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Královič Dušan - ELMONT 10 492,85 € 23.07.2014 Faktúra
*2897 Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1447 / 2014 Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL S.r.o. 4 389,66 € 23.07.2014 Faktúra
214 / 2014 Objednávky na diaqnostiku kalkulačiek Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH TECHNIK 16,60 € 23.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
215 / 2014 Objednávka na opravu sanity - WC ženy a WC muži Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 19 197,20 € 23.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
216 / 2014 Objednávka na opravu hydroizolácie striech Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 13 675,36 € 23.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
217 / 2014 Objednávka na náhradnú batéria do zdroja R8C17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH TECHNIK 45,90 € 23.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1453 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 521,40 € 22.07.2014 Faktúra