Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1542 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 78,00 € 07.08.2014 Faktúra
1539 / 2014 Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s r.o 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1537 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 288,00 € 07.08.2014 Faktúra
1536*2961 Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26,16 € 07.08.2014 Faktúra
1547/2014 opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 78,48 € 07.08.2014 Faktúra
1548/2014 za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 585,66 € 07.08.2014 Faktúra
1549/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1550/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1551/2014 poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 7,55 € 07.08.2014 Faktúra
*2967 Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 381,13 € 07.08.2014 Faktúra
309 MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o. 0,00 € 07.08.2014 07.08.2014 37 Zmluva
*2968 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.08.2014 07.08.2014 31.12.2014 07.08.2014 43 Zmluva
*2952 Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 300,22 € 06.08.2014 Faktúra
41839 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.08.2014 01.08.2014 31.07.2017 05.08.2014 43 Zmluva
13-006-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.08.2014 05.08.2014 05.10.2014 05.08.2014 43 Zmluva
237 / 2014 Objednávka na výmenu uzatváracieho ventilu hlavného prívodu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s 50,00 € 05.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2943 Objednávky zverejnené 4.8.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 04.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2944 Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 766,08 € 04.08.2014 Faktúra
1519 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 04.08.2014 Faktúra
1520 / 2014 Faktúra za el. energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra