Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 / 2014 | Objednávky na diaqnostiku kalkulačiek | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 16,60 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 215 / 2014 | Objednávka na opravu sanity - WC ženy a WC muži | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 19 197,20 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 216 / 2014 | Objednávka na opravu hydroizolácie striech | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 13 675,36 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 217 / 2014 | Objednávka na náhradnú batéria do zdroja R8C17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 45,90 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1453 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 521,40 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1451 / 2014 | Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 40342956 | 450,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1452 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 324,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 41809 | Silvie Janíková | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Silvie Janíková | 0,00 € | 21.07.2014 | 22.07.2014 | 31.07.2017 | 21.07.2014 | 37 | Zmluva | |||
| 213 / 2014 | Objednávka na maliarske práce v priestoroch kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 2 504,27 € | 17.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 201406173 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 201406174 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -4 774,07 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2881 | Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 674,19 € | 17.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2873 | Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 058,39 € | 16.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1413 / 2014 | Faktúra za pravidelné odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič | 680,00 € | 16.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 211 / 2014 | Objednávka na opravu striech-klampiarske konštrukcie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 2 454,76 € | 16.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 212 / 2014 | Objednávka na demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 10 319,78 € | 16.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2870 | Objednávky zverejnené 15.7.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 209 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 210 / 2014 | Objednávka na TV monitoring a čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 570,90 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1431 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 9 901,52 € | 15.07.2014 | Faktúra |