Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2835 | Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 811,37 € | 04.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1367 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 54,00 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1348 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 15,71 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2834 | Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 592,60 € | 03.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1347 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1349 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1350 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1351 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1352 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 012,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1353 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2829 | Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 289,90 € | 02.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1334 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 737,60 € | 02.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 41923 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2014 | 04.07.2014 | 02.07.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-004-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2014 | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 02.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *2819 | Zmluva Auto FRIM účinná 1.7.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2014 | 27.06.2014 | 26.06.2014 | 01.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| S15/2014 | Zmluva na odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2014 | 27.06.2014 | 26.06.2015 | 01.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 1326 / 2014 | Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 637,00 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||
| *2828 | Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 893,88 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1308 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 560,65 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1309 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT- Komfort | 815,27 € | 30.06.2014 | Faktúra |