Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2835 Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 811,37 € 04.07.2014 Faktúra
1367 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 54,00 € 04.07.2014 Faktúra
1348 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 15,71 € 04.07.2014 Faktúra
*2834 Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 592,60 € 03.07.2014 Faktúra
1347 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2014 Faktúra
1349 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1350 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 03.07.2014 Faktúra
1351 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1352 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 012,00 € 03.07.2014 Faktúra
1353 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2014 Faktúra
*2829 Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 289,90 € 02.07.2014 Faktúra
1334 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 737,60 € 02.07.2014 Faktúra
41923 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.07.2014 04.07.2014 02.07.2014 43 Zmluva
13-004-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.07.2014 01.07.2014 30.09.2014 02.07.2014 43 Zmluva
*2819 Zmluva Auto FRIM účinná 1.7.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.07.2014 27.06.2014 26.06.2014 01.07.2014 43 Zmluva
S15/2014 Zmluva na odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.07.2014 27.06.2014 26.06.2015 01.07.2014 43 Zmluva
1326 / 2014 Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 -3 637,00 € 01.07.2014 Faktúra
*2828 Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 893,88 € 01.07.2014 Faktúra
1308 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 560,65 € 30.06.2014 Faktúra
1309 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT- Komfort 815,27 € 30.06.2014 Faktúra