Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2785 Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.06.2014 Faktúra
1237/2014 dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 213,84 € 19.06.2014 Faktúra
1223*2783 Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 815,40 € 18.06.2014 Faktúra
179/2014 oprava a výmena kanalizačného, vodovodného, UK potrubia a s tým súvisiace stavebné práce v suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 7 993,10 € 18.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2777 Objednávky zverejnené 17.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
177 / 2014 Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom za 178,20 bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta ODD s.r.o. 0,00 € 17.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2778 Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.06.2014 Faktúra
1222 / 2014 Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 819,59 € 17.06.2014 Faktúra
1226 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 1 050,00 € 17.06.2014 Faktúra
Rozhodnutie č. 5103 Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26 850,10 € 16.06.2014 Faktúra
1221 / 2014 Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská 5 917,85 € 16.06.2014 Faktúra
*2775 Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/, ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 340,34 € 16.06.2014 Faktúra
*2776 Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014, Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 323,80 € 16.06.2014 Faktúra
*2758 Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/, Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/, Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.06.2014 Faktúra
1185/2014 odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 991,86 € 13.06.2014 Faktúra
1186/2014 opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Gula Pavol 12 770,00 € 13.06.2014 Faktúra
1187/2014 oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 5 342,52 € 13.06.2014 Faktúra
1188/2014 oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 8 694,04 € 13.06.2014 Faktúra
1184/2014 odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 216,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-01 za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 779,65 € 13.06.2014 Faktúra