| *2791 |
Objednávky zverejnené 20.6.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
20.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2784 |
Objednávka zverejnená 19.6.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 181/2014 |
sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo - Hanák Michal |
|
|
56,36 € |
19.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2789 |
Dohoda o zabezpečení odborných služieb |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
04.06.2014 |
|
19.06.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| *2792 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
17.06.2014 |
31.12.2014 |
19.06.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *2785 |
Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1237/2014 |
dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
213,84 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1223*2783 |
Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
815,40 € |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 179/2014 |
oprava a výmena kanalizačného, vodovodného, UK potrubia a s tým súvisiace stavebné práce v suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
7 993,10 € |
18.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2777 |
Objednávky zverejnené 17.6.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 177 / 2014 |
Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom za 178,20 bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta ODD s.r.o. |
|
|
0,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2778 |
Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1222 / 2014 |
Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
819,59 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1226 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
1 050,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 5103 |
Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26 850,10 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1221 / 2014 |
Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská |
|
|
5 917,85 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2775 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 340,34 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2776 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 323,80 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2758 |
Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/,
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1185/2014 |
odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
1 991,86 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |