| *4249 |
Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS
Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood,
spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 724,99 € |
17.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4248 |
Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné - DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
24,55 € |
14.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4245 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP
Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a
Hospodárska 62,
Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
390,47 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4246 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 486,83 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4247 |
Objednávka zverejnená 12.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa 51-15.8.2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4243 |
Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS
JUEL,s.r.o.-maliarský materiál. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
280,66 € |
11.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4244 |
Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS
Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
187,10 € |
11.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4241 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP
Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 274,06 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4242 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS
JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
563,83 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4239 |
Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x,
ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 300,51 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4240 |
Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB -
opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,72 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1456/2015 |
vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
780,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4234 |
Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS
MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 )
TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 384,57 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1470/2015 |
za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
548,26 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1471/2015 |
oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
30,96 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1472/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1474/2015 |
za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 285,70 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4233 |
Objednávka zverejnená 7.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 13-001-2015 |
Zmluva o nájme obytnej miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.08.2015 |
10.08.2015 |
09.11.2015 |
05.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *4228 |
Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015) Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x,
KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 528,13 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
