Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2187 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 06.11.2014 Faktúra
*3254 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 06.11.2014 Faktúra
2191 / 2014 Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 147,96 € 06.11.2014 Faktúra
2188*3256 Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 40,32 € 06.11.2014 Faktúra
*3249 Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 080,71 € 05.11.2014 Faktúra
347 Objednávka (vystavená dňa 05.11.2014) na TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 196,15 € 05.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3245 Objednávka zverejnená 29.10.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 8 346,00 € 04.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3246 Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 701,88 € 04.11.2014 Faktúra
2162*3241 Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 81,60 € 03.11.2014 Faktúra
*3242 Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 301,69 € 03.11.2014 Faktúra
345*3404 Objednáva (vystavená dňa 03.11.2014) na opravu fasády na objekte Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 10 107,94 € 03.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
344*3236 Objednávka (vystavená dňa 31.10.2014) na opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 81,60 € 31.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3237 Objednávky zverejnené 31.10.2014,OS CKD market,Tatrachema Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 452,05 € 31.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3293 Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.10.2014 31.10.2014 37 Zmluva
*3238 Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 410,95 € 31.10.2014 Faktúra
2154/2014 zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 910,55 € 31.10.2014 Faktúra
2155/2014 zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.10.2014 Faktúra
*3230 Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 309,23 € 30.10.2014 Faktúra
*3231 Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS. Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH, Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 145,61 € 30.10.2014 Faktúra
2114 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 3 932,60 € 30.10.2014 Faktúra