| 2187 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3254 |
Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2191 / 2014 |
Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
147,96 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2188*3256 |
Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
40,32 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3249 |
Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS
Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 080,71 € |
05.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 347 |
Objednávka (vystavená dňa 05.11.2014) na TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
196,15 € |
05.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3245 |
Objednávka zverejnená 29.10.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
8 346,00 € |
04.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3246 |
Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS
Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 701,88 € |
04.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2162*3241 |
Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
41153944 |
|
81,60 € |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3242 |
Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
301,69 € |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 345*3404 |
Objednáva (vystavená dňa 03.11.2014) na opravu fasády na objekte Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
10 107,94 € |
03.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 344*3236 |
Objednávka (vystavená dňa 31.10.2014) na opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
81,60 € |
31.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3237 |
Objednávky zverejnené 31.10.2014,OS
CKD market,Tatrachema Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
452,05 € |
31.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3293 |
Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.10.2014 |
|
|
31.10.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| *3238 |
Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 410,95 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2154/2014 |
zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
910,55 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2155/2014 |
zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3230 |
Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 309,23 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3231 |
Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
145,61 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2114 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
3 932,60 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |