104 / 2014 |
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
108*2378 |
Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
67,45 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2452 |
faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2451 |
objednávky zverejnené 19.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2376 |
objednávky zverejnené 17.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4382 |
faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2014 |
faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ESM-YZAMER, s.r.o. |
|
|
169,99 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2374 |
faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a S |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4356 |
Odber vzoriek v MP |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
15.01.2014 |
|
|
15.01.2014 |
50 |
|
Zmluva |
*2363 |
objednávky zverejnené 14.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2362 |
faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2361 |
faktúry zverejnené 13.1.2014,OS
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
60*2371 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
16,75 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
61*2372 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,97 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41699 |
Objednávka na pranie bielizne |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl, s.r.o. |
|
|
44,27 € |
10.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
4 |
Objednávka (vystavená dňa 10.01.2014) na zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
|
|
67,45 € |
10.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
41671 |
objednávka mikrobiologického vyšetrenia vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
09.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
39/2014 |
faktúra za teplo
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
713,71 € |
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2348 |
faktúry zverejnené 7.1.2014,OS
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Kat |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2349 |
faktúry zverejnené 8.1.2014,OS
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |