| 384 / 2014 |
Objednávka na vykonanie auditu hlavných
silnoprúdových rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Edecon, s.r.o. |
|
|
1 200,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 385 / 2014 |
Objednávka na dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
780,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 386 / 2014 |
Objednávka na maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
3 136,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 387 / 2014 |
Objednávka na výmenu okien z dôvodu havarijného stavu
v objekte ZS, Mozartova ul. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 998,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 388 / 2014 |
Objednávka na maľovanie vchodových dverí |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
230,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 389 / 2014 |
Objednávka na opravu strešných zvodov v pavilóne A
v objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
325,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3335 |
Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10,36 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2333 / 2014 |
2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 833,00 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3331 |
Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 952,38 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319/2014 |
preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-1 099,45 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2319a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
590,21 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3330 |
Objednávka zverejnená 24.11.2014,OS
Lekáreň Meda,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
196,69 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 377*3332 |
Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
9 959,41 € |
24.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 378*3333 |
Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu konštručkných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
|
|
327,92 € |
24.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3328 |
Objednávka zverejnená 21.11.2014,OS
Pivo-Limo,občerstvenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
125,97 € |
21.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3329 |
Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
978,73 € |
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3320 |
Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 027,44 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2310*3321 |
Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
192,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 374*3322 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
743,04 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 373*3323 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
72,36 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |