Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
384 / 2014 Objednávka na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edecon, s.r.o. 1 200,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
385 / 2014 Objednávka na dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 780,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
386 / 2014 Objednávka na maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 3 136,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
387 / 2014 Objednávka na výmenu okien z dôvodu havarijného stavu v objekte ZS, Mozartova ul. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 998,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
388 / 2014 Objednávka na maľovanie vchodových dverí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 230,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
389 / 2014 Objednávka na opravu strešných zvodov v pavilóne A v objekte V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 325,00 € 26.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3335 Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10,36 € 25.11.2014 Faktúra
2333 / 2014 2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 833,00 € 25.11.2014 Faktúra
*3331 Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 952,38 € 24.11.2014 Faktúra
2319/2014 preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -1 099,45 € 24.11.2014 Faktúra
2319a / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 590,21 € 24.11.2014 Faktúra
*3330 Objednávka zverejnená 24.11.2014,OS Lekáreň Meda,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 196,69 € 24.11.2014 Objednávka
377*3332 Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 9 959,41 € 24.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
378*3333 Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu konštručkných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 327,92 € 24.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3328 Objednávka zverejnená 21.11.2014,OS Pivo-Limo,občerstvenie. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 125,97 € 21.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3329 Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 978,73 € 21.11.2014 Faktúra
*3320 Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 027,44 € 20.11.2014 Faktúra
2310*3321 Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 192,00 € 20.11.2014 Faktúra
374*3322 Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 743,04 € 20.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
373*3323 Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 72,36 € 20.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka